资阳市农业农村局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹实施乡村振兴战略。牵头组织改善全市农村人居环境，拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责制定全市农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全的监督管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。负责全市农田建设管理，拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作，统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展，依法依规负责农业安全生产监督管理工作，承担职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

2021年，全市农业农村工作将继续认真贯彻中省关于三农工作的各项决策部署，落实好中省农村工作会议和“一号文件”精神，抢抓成渝双城经济圈规划建设历史机遇，完善现代农业“6 3 1”产业体系，切实保障重要农产品稳产保供，推动毗邻地区融合发展，持续开展美丽宜居乡村建设，为“十四五”规划开局之年开好头。

（一）扎实稳住粮食生猪两大基本盘。一是持续发展壮大生猪产业，继续加大补栏复养扶持力度，加快规模养殖场建设，全力推进生猪产业化重点项目，确保实现省下目标任务。二是有力推动粮食稳产扩面，提前谋划布局，抓好大小春关键环节，保障农药、种子、化肥等重要农资供应，扎实开展农业防灾减灾，做好摞荒地复产耕地地方力提升工作，确保粮食面积和产量持续稳定增长。

（二）全面融入成渝高效特色农业示范带建设。以成资农业同城化为引领，策划一批合作项目事项，深入推进与成都的沟通协调，组织开展成都企业资阳行、资阳企业成都行活动，签订落地一批合作协议。同时加大成德眉资都市现代高效特色农业示范区规划编制对接力度，争取更多资阳元素纳入规划。着力简阳-雁江、简阳-乐至和“柠檬金三角”等毗邻地区区域合作，推动落实一批合作项目和事项。

（三）持续推进美丽宜居乡村建设。一是继续开展农村人居环境整治提升“五大行动”。积极争取并推进实施一批农村户厕改造、污水治理、垃圾整治重点项目，建立完善建管护长效机制和探索建立财政投入、整合项目、群众集资相结合的投入体系，推动农村人居环境持续改善。二是扎实开展乡村振兴三级联创。继续按要求抓好乡村振兴先进县（区）、先进乡镇、示范村创建工作，培育市级乡村振兴先进乡镇4个、示范村30个，力争创建省级乡村振兴先进乡镇2个、示范村20个。三是组织启动美丽场镇建设。统筹推进城镇村三级联动发展、一二三产深度融合和政府社会群众三方共建共治共享，推动小城镇打造成美丽城镇，初步构建以美丽城镇为中心，宜居宜业、舒适便捷的镇村生活圈，打造乡村振兴发展战略节点。

（四）有力有序推动项目建设。一是抓好市级重点项目包装实施。主动对接要素保障部门，做实、做细、做透项目规划包装和策划，提高农业项目前期工作质量，保障项目要素，将市级重点项目推进任务落实到人头，定期开展现场督促，确保项目有序实施。二是抓好高标准农田建设。扎实推动2020年度10.3万亩高标准农田项目建设，采取现场会、不定期抽查、每周调度进度等方式，督促各县区按时保质完成项目建设，及时调度到位项目资金。三是抓好农业招商引资。扎实履行现代农业产业招商小组牵头单位职责，积极收集招商引资信息，充实和完善项目策划、项目储备、在谈项目、落地项目以及客商名录库，做好基础性工作，力争2021年再次引进落地一批招商引资重点项目。

（五）扎实开展现代农业园区示范创建。全面落实全省现代农业园区现场会议安排部署，精准提升雁江区佛山橘海、安岳县国家柠檬、乐至县国家农村产业融合发展示范园3个现代农业示范园区，每个园区规划打造3—4个能够串联成线的核心示范片，争取通过一年时间，以点带面提升示范园区建设水平，着力建设全省一流、全国领先的现代农业园区典范。

（六）不断提升农旅融合示范点建设水平。在现有高洞、晏家坝等五个农旅融合示范点提质建设的基础上，加快推进空港乡旅、秀美花溪、田园宝峰、五彩林乡农旅融合示范片建设，统筹发展丹山莲海、蟠龙湖、圆觉洞等“多点”，规划推动高新区金滩村、乐至县清水村等新点位建设，倾力打造美丽乡村旅游目的地。

（七）谋划推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进贫困村和贫困户发展，建立健全返贫监测和帮扶机制，支持推动涉农项目资金向贫困村和贫困户倾斜。组织编制脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接规划方案，结合资阳研究提出长效发展路径。

（八）稳慎推进农村宅基地制度改革试点。围绕“五探索、两健全、两完善”九个方面的试点内容，按照“三个阶段”“八个环节”的要求，稳慎推进农村宅基地制度改革试点，建立健全工作组织机构，组织实施好先行试点和摸底调查，积极探索规范农村宅基地管理、盘活用好农村土地资源、促进乡村振兴的有效路径，形成宅基地改革的资阳经验。

二、部门预算单位构成

资阳市农业农村局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3026.91万元，政府性基金预算拨款收入315万元，合计3341.91万元；支出包括：社会保障和就业支出145.14万元、卫生健康支出106.07万元、农林水支出2908.87万元、住房保障支出181.83万元。资阳市农业农村局2021年收支总预算3341.91万元，比2020年收支预算总数减少3093.49万元，主要原因是专项发展项目拨款减少。

（一）收入预算情况

资阳市农业农村局2021年收入预算总额为3341.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3026.91万元，占90.57 %，政府性基金预算拨款收入315万元，占9.43%。

（二）支出预算情况

资阳市农业农村局2021年支出预算3341.91万元，其中：基本支出1910.91万元，占57.18%；项目支出1431万元，占42.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市农业农村局2021年财政拨款收支总预算3341.91万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3093.49万元，主要原因是专项发展项目拨款减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入3026.91万元，政府性基金预算拨款收入315万元，合计3341.91万元；支出包括：社会保障和就业支出145.14万元、卫生健康支出106.07万元、城乡社区支出315万元、农林水支出2593.87万元、住房保障支出181.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3026.91万元，比2020年预算数据减少3408.49万元。主要原因是专项发展项目拨款减少，部分专项支出纳入政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出145.14 万元，占4.79%；卫生健康支出106.07万元，占3.50%；农林水支出2593.87万元，占85.69%；住房保障支出181.83万元，占6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市农业农村局2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为999.79万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为478.08万元，主要用于：局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为1116万元，主要用于农业执法监管项目、农产品质量安全监管示范市和示范单位创建项目、农村宅基地制度改革试点项目、资阳市现代农业发展有限责任公司注册资本金市级承担部分、农产品展销推荐市级配套。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为145.14万元，主要用于：全局在职职工的基本养老保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为56.81万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为49.26万元，主要用于：局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为181.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市农业农村局2021年一般公共预算基本支出1910.91万元，其中：人员经费1405.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费505.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费和2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于日常公务接待等。

（三）公务用车购置及维护费和2020年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

无公务用车购置费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市农业农村局2021年政府性基金支出预算315万元，主要用于高标准农田、粮食安全、食品安全配套资金205万元，用于农村产权交易运营补助资金110万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市农业农村局2021年机关运行经费财政拨款预算为505.67万元，比2020年预算增加134.14万元，增长26.53%。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资阳市农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市农业农村局就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指全局在职职工的基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：2021年部门预算公开表

附件：部门预算公开表.xlsx