资阳市农业农村局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹实施乡村振兴战略。

2.牵头组织改善全市农村人居环境，拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

3.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责制定全市农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

4.负责全市农产品质量安全的监督管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

5.负责农村能源建设和资源环境工作，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

6.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。

7.负责全市农田建设管理，拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。

8.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作。

9.牵头开展全市农业对外合作工作，统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展，依法依规负责农业安全生产监督管理工作，承担职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年，我局部门将深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神和中省市关于“三农”工作的各项决策部署，聚焦“农业多贡献”，牢牢稳住“三农”基本盘，抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，奋力打造都市农业消费体验区、成渝特色农产品供给地和美丽乡村旅游目的，确保完成各项年度目标任务。

（一）以保障粮食安全为重点，建设成渝重要农产品供给地。提升粮食生产能力。将粮食播种目标细化到品种、分解到镇村，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。开展撂荒地专项整治行动，将复耕复种任务落实到镇村、明确到地块，通过流转、托管、代耕代种等方式推动复耕种粮4万亩以上。组织好人工、设备，加快推进17.28万亩高标准农田建设，做到不误农时。力争实现粮食面积、产量稳中有升，确保完成省下目标任务。推进畜牧业转型升级。推动乐至畜禽种业科技园区项目建设，持续改良畜禽品种。推动新希望、正邦、正大等在建种猪、繁育基地建设，巩固生猪产业转型提质发展核心。引导企业集团与规模养殖场、家庭牧场和养殖专业户合作经营，形成稳定的产业联合体，进一步夯实产业融合发展体系，确保生猪产能稳定在260万头以上。抓好动植物疫病防控。落实非洲猪瘟防控“3 1”网格化管理，严格生猪及其产品调运监管，开展大清洗、大消毒、大宣传活动，确保不发生区域性重大动物疫情。切实防控农作物灾害，落实病虫害预测预报机制，保障生产稳定。

（二）以强基提质延链为引领，建设成渝特色优质农业示范区。加快园区示范建设。持续推进“三园十片”示范典型，全面落实县（区）党政主要负责同志任园长的“园长制”，探索现代农业园区管委会实行“员额制”管理，实施重点园区清单制管理，加快推进临空蔬菜、安岳鱼龙山、乐至石湍、雁江祥符、安岳合义等5个重点现代农业园区，力争建成省星级现代农业园区1个。推进特色产业提质增效。高标准建设安岳柠檬标准化基地、交易中心和冷链物流中心，打造中国柠檬产区。建设柑橘苗木基地和新品种示范基地，巩固提升“一早一晚”柑橘产业带。推进现代蚕桑产业园区和白僵蚕等产业全链式发展，建设蚕桑综合开发基地。延伸农业产业链条。协调推进农产品初加工与精深加工，大力发展分级、冷藏、包装等产地初加工，引进培育一批精深加工龙头企业。加快冷链仓储物流中心建设，建成区域冷链物流集散中心1个。开展“资味”农产品推广行动，积极组织参加各类线上线下展销活动，带动更多资阳农产品进入国内外大市场。

（三）以宜居乡村建设为抓手，建设“资味田园”美丽乡村。提升农村人居环境。积极争取省级厕所革命整村推进示范村项目，切实抓好农村“厕所革命”民生任务，确保厕所革命各项工作推进有序。实施化肥、农药使用零增长行动，统筹推进畜禽粪污、秸秆等资源化利用，常态化开展村庄清洁行动，持续推动村庄绿化美化。推进农旅融合示范项目。加快推进晏家坝、高洞村等农旅融合项目提质升级，加快推进丹山大佛村、东山观音湖和高新骝马村等农旅融合示范项目建设，确保开园营业，倾力打造美丽乡村旅游目的地。推动毗邻地区融合发展。推进简阳雁江乐至交界地带农旅融合发展，加快保和观光农业带、高寺玉带美食城、阳化河万亩省级农业园等重点项目建设，助推成资农业同城化加速突破。联动潼南推进中国柠檬高新技术产业园区等项目建设，打造柠檬产业战略合作区。推进安岳大足农业合作园区建设，发展道地中药材、优质粮油、观光农业。

（四）以深化农村改革为动力，建设成渝农业农村改革先行区。稳慎推进宅基地制度改革试点。扎实抓好11个村先行试点基础上，逐步扩大改革试点范围，进一步完善农村宅基地分配、自愿有偿退出、流转入市等办法，形成制度成果。完成全市农村宅基地信息管理系统建设，推进农村宅基地信息化管理。大力发展新型农村集体经济。做好集体资产股份量化，推动农村资产资源折资入股。全覆盖建立村集体经济组织，健全监督管理机制，切实规范集体经济组织运行。创新“资产经营、产业带动、土地入股”等多种发展模式，抓好集体经济融合发展试点。加快培育新型经营主体。开展2022年度农业产业化市级重点龙头企业监测和认定，新培育一批省级、国家级重点龙头企业。督促指导雁江区、安岳县实施好农民合作社高质量发展示范县建设，规范合作社制度上墙、标示标牌以及办公场地建设，提升合作社发展质量。实施家庭农场培育计划，新增入库家庭农场和种养殖大户1000家，新增培育省级家庭农场示范13家，切实提升新型经营主体建设水平。

二、部门预算单位构成

资阳市农业农村局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：资阳市农业农村局、资阳市水产服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。资阳市农业农村局部门2022年收支总预算2467.59万元，比2021年收支预算总数减少1036.36万元，主要原因是财政对涉农项目预算资金减少。

（一）收入预算情况

资阳市农业农村局部门2022年收入预算2467.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2305.59万元，占93.43%，政府性基金预算拨款收入162.00万元，占6.57%。

（二）支出预算情况

资阳市农业农村局部门2022年支出预算2467.59元，其中：基本支出2059.59万元，占83.47%；项目支出408万元，占16.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市农业农村局部门2022年财政拨款收支总预算2467.59万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1036.36万元，主要原因是财政对涉农项目预算资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2305.59万元、政府性基金预算拨款收入162.00万元；支出包括：社会保障和就业支出155.61万元、卫生健康支出134.70万元、城乡社区支出162万元、农林水支出1817.00万元、住房保障支出198.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市农业农村局部门2022年一般公共预算当年拨款2305.59万元，比2021年预算数3026.91减少918.38万元。主要原因是财政对涉农项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出155.61万元，占6.75%；医疗卫生健康支出134.70万元，占5.84%；农林水支出1817.00万元，占78.81%；住房保障支出198.27万元，占8.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为1113.72万元，主要用于：局部门机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2022年预算数为457.285万元，主要用于：局部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为246.00万元，主要用于农业执法监管项目、农村宅基地制度改革试点项目、农村产权交易所运营补助资金、十年长江禁渔服务。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为155.61万元，主要用于：局部门在职职工的基本养老保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为66.83万元，主要用于：局部门机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为47.992万元，主要用于：局部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为19.883万元，主要用于：局部门机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为198.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出2305.59万元，其中：

人员经费1566.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费493.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市农业农村局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数31.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.37万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平/下降0%。主要原因是2022年没有安排因公出国（境）经费。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于局部门日常和项目工作接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0%。

资阳市农业农村局部门现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，越野车2辆。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费20万元，较2021年预算持平。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市农业农村局部门2022年政府性基金支出预算162万元，主要用于：市本级食用农产品质量安全监测项目72万元、市本级2022年度“资味”农业公用品牌建设项目90万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市农业农村局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市农业农村局部门2022年机关运行经费财政拨款预算为493.53万元，比2021年预算减少56.04万元，下降10.20%。

（二）政府采购情况

2022年，资阳市农业农村局部门安排政府采购预算3.64万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市农业农村局部门就部门整体支出和所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

名词解释

• 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
• 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：指局部门机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
• 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指局部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局部门在职职工的基本养老保险缴费。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
• 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局部门机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
• 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
• 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
• 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• 三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
• 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：183部门预算项目绩效目标申报表.xlsx

附件：183整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件：183-资阳市农业农村局部门.xlsx