资阳市水产服务中心

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

指导全市渔业生产和渔业社会化服务体系建设；组织开展渔业发展规划及政策研究；承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范、推广；承担渔业科技交流合作、成果评价及科普工作；负责水产养殖技术培训、咨询和水产行业职业技能鉴定；负责水产种业、渔业资源生态修复、水生野生动物保护、渔业疫病防控和渔业防灾减灾等服务；承担渔业生产、养殖水域环境、渔业投入品、水产品质量安全、水产品加工流通、休闲渔业技术服务和渔业公共信息服务等；完成上级交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

深入推广绿色模式，加强养殖尾水治理。全市将继续推广水产绿色养殖模式，稳步推进池塘养殖尾水治理，大力实施水库生态养殖，着力推广稻鱼综合种养，持续推进池塘健康养殖，稳步发展集约化循环水养殖；切实加强养殖场业主的技术指导和宣传培训，提高其渔业水域保护意识和养殖尾水治理能力，有效推进养殖尾水治理工作。

高压推进打非行动，形成强有力震慑效果。加强天然水域垂钓行为监管，深入开展“打击非法捕捞专项整治”、“涉渔百日走访”、“打非断链”、“三无”船舶等各项专项整治行动，深入违法捕捞高发区域、水产品交易市场、涉渔餐饮场所等重点水域和重点场所，深挖涉渔违法犯罪线索，加强重大案件侦办力度，继续保持执法严打高压态势。

加强“十年禁渔”宣传，持续营造良好氛围。以《长江保护法》《资阳市天然水域垂钓管理办法》为重点，加大政策解读力度，充分利用村村通、电视、手机、报刊、网络等方式，开展“十年禁渔”宣传活动，推动长江禁捕退捕各项政策宣传工作，加强正面引导，强化警示教育，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、大家不吃”的良好氛围。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市水产服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。资阳市水产服务中心2022年收支总预算179.55万元，比2021年收支预算总数增加17.51万元，主要原因是人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

资阳市水产服务中心2022年收入预算179.55万元，其中：一般公共预算拨款收入179.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市水产服务中心2022年支出预算179.55万元，其中：基本支出169.55万元，占94.43%；项目支出10万元，占5.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市水产服务中心2022年财政拨款收支总预算179.55万元，比2021年财政拨款收支总预算增加17.51万元，主要原因是人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.55万元；支出包括：社会保障和就业支出12.60万元、卫生健康支出11.01万元、农林水支出139.76万元、住房保障支出16.18万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市水产服务中心2022年一般公共预算当年拨款179.55万元，比2021年预算数增加17.51万元。主要原因是人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.60万元，占7.02%；卫生健康支出11.01万元，占6.13%；农林水支出139.76万元，占77.84%，住房保障支出16.18万元，占9.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.60万元，主要用于：单位缴纳的养老保险费的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.44万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.57万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为129.76万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：本单位开展十年长江禁捕管理工作项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.18万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市水产服务中心2022年一般公共预算基本支出169.55万元，其中：

人员经费129.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费40.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市水产服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）2022年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于单位日常公务接待。接待省、部级水产品质量安全监测抽检人员，省、部级及相关水产科研单位人员到我市进行调研、指导，省、部级对我市渔业特别是长江“十年禁渔”相关工作检查、督察，有关省、市水产部门到我市考察学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车（使用权）1辆，其中轿车1辆。

公务用车运行维护费4万元，与2021年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市水产服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市水产服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市水产服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算为40.23万元，比2021年预算减少3.67万元，下降8.36%。

（二）政府采购情况

2022年，资阳市水产服务中心安排政府采购预算1.15万元，主要用于采购空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市水产服务中心有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市水产服务中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农村）（项）：指单位用于保证机构运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年单位预算公开表

附件：单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）.xls

附件：2022年单位预算.xls